Сторінка
9

Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства

В 1-4-му кварталах передбачається такий обсяг виробництва відповідно : 1кв-21%, 2кв-23%, Зкв-26%,4-кв-30%

Визначаємо обсяг виробництва в 1-му кварталі, т

Обсяг реалізації в 1-му кварталі становить, грн.

П2

=

0,21

*

3200

=

672

0,21

*

480480

=

100900,80

П9

=

0,21

*

4000

=

840

0,21

*

800800

=

168168,00

П21

=

0,21

*

5400

=

1134

0,21

*

810810

=

170270,10

П22

=

0,21

*

5700

=

1197

0,21

*

1569068

=

329504,18

П23

=

0,21

*

6000

=

1260

0,21

*

960960

=

201801,60

П24

=

0,21

*

6400

=

1344

0,21

*

1153152

=

242161,92

П25

=

0,21

*

6800

=

1428

0,21

*

1361360

=

285885,60

Елемент витрат

% від собівартості продукції

Собівартість виробленої продукції, грн.

Сума,

грн.

Матеріальні витрати

61

5729297,00

3494871,00

Витрати на оплату праці

13,5

5729297,00

773455,10

Відрахування на соціальні заходи

5,3

5729297,00

303652,70

Амортизація

9,1

5729297,00

521366,00

Інші операційні витрати, всього

11,1

5729297,00

635951,97

В тому числі на:

послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів

4,2

635951,97

26709,98

послуги підрядних організацій з утримання основних засобів

2,1

635951,97

13354,99

витрати з охорони праці та техніки безпеки

0,5

635951,97

3179,76

інші операційні витрати

4,2

635951,97

26709,98

Всього

100

5729297,00